8.februāra domes sēdē apstiprināts Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžets 66,3 miljonu eiro apmērā. Būtiskākās prioritātes šajā gadā būs domes uzņemto saistību izpilde, uzsākto investīciju projektu turpināšana, līdzdalības budžetēšana, sniegto pakalpojumu pilnveide, kā arī atbalsts ģimenēm ar bērniem un mazaizsargātām sabiedrības grupām.
“Līdzsvars ir lielākā no dzīves mākslām, un tas jāspēj rast it visās sfērās un jomās. Īpaša māksla ir atrast līdzsvaru starp daudziem saskaitāmajiem, kā tas ir arī ar Ķekavas novada budžetu 2023. gadam. Šobrīd ir izstrādāts labākais iespējamais “bāzes budžets”, kas prioritāri risina ar iedzīvotāju skaita pieaugumu saistītos jautājumus, tostarp infrastruktūras attīstību un izglītību. Taču pavasarī līdz ar valsts budžeta apstiprināšanu varēsim savu ciešo skatienu no pamatvajadzību apmierināšanas pavērst arī attīstības virzienā”, skaidro Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Žilko.
Budžets izstrādāts laikā, kad vēl nav pieņemts likums par valsts budžetu 2023. gadam, līdz ar to virkne budžeta ieņēmumu nav precīzi zināmi un jaunu aizņēmumu piesaiste attīstības projektu īstenošanai novadā nav iespējama.
Inflācijas rezultātā izdevumi pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, salīdzinot ar 2022. gadu, auguši par 22%, savukārt pašvaldības ieņēmumu kāpums prognozējams vien 5,9% apmērā. Apkurei pašvaldība pārsvarā izmanto dabasgāzi, tāpēc maksājumi par siltumenerģijas nodrošināšanu, salīdzinot ar 2022. gada sākumā plānoto, palielinājušies par 52%. Aizņēmumu procentu maksājumi palielinājušies deviņas reizes. Tāpat 2023. gada budžetu būtiski ietekmē minimālās mēneša darba algas pieaugums un grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.
Šajā situācijā īpaši rūpīgi un kritiski jāizvērtē ikviena izdevuma pozīcija saskaņā ar skaidri definētām prioritātēm. Kā būtiskākās prioritātes šajā gadā noteiktas domes uzņemto saistību izpilde, uzsākto investīciju projektu turpināšana, līdzdalības budžetēšana, sniegto pakalpojumu pilnveide un atbalsts ģimenēm ar bērniem un mazaizsargātām sabiedrības grupām.
Lielāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvaru (71%) veido nodokļu ieņēmumi – ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (36 636 711 eiro), nekustamā īpašuma nodokļa (3 641 000 eiro), dabas resursu nodokļa (160 000) un azartspēļu nodokļa (1000 eiro). Tāpat budžeta ienākumus veido nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas, naudassodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un pārējie nenodokļu ieņēmumi) – 327 936 eiro, transfertu ieņēmumi (dotācijas un ES finansējums) – 14 936 216 eiro un iestāžu ieņēmumi 1 474 749 eiro.
Šogad plānots saņemt aizņēmumus no Valsts kases 1 329 819 eiro apmērā, tajā skaitā uzsākto projektu realizēšanai – jauna PII Titurgā projektēšanai (84 594 eiro), apvienotā gājēju un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2 (417 057 eiro), gājēju ceļa V6 – Ziemeļu iela izbūvei (228 513 eiro), stāvvietas un piebraucamo ceļu pārbūvei Zaļā ielā 5 Baložos (106 184 eiro), kā arī ES projektu līdzfinansēšanai – Ķekavas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanai (78104 eiro), Baldones pārvaldes energoefektivitātes paaugstināšanai (128189 eiro), PII Ieviņa energoefektivitātes paaugstināšanai (135 330 eiro) un sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras izveidei (151848 eiro). Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā ir 10 710 660 eiro.
Lielāko izdevumu īpatsvaru (42%) no pamatbudžeta veido maksājumi izglītības funkciju nodrošināšanai – 27 581 092 eiro, tajā skaitā pašvaldības finansējums brīvpusdienām (971 653 eiro) un skolēnu pārvadājumiem (438 900 eiro). Izglītības iestāžu ēku uzturēšanai un attīstībai (PPP projekta atmaksas un Pļavniekkalna skolas projekts) atvēlēti 1 739 626 eiro.
Sociālajai aizsardzībai plānots finansējums 8 036 710 eiro (12%) apmērā, tajā skaitā pašvaldības finansētie sociālie pabalsti (839 161 eiro) un pašvaldības līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm un licencētu aukļu pakalpojumiem (2 369 180 eiro).
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 11% jeb 7 244 238 eiro, tajā skaitā īpašumu un teritoriju apsaimniekošanai (3 771 317 eiro). ES finansētajiem energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem – 3 039 973 eiro. Ekonomiskajai darbībai, tostarp ielu un ceļu uzturēšanai un remontdarbiem, atvēlēti 9% jeb 6 289 486 eiro, tajā skaitā līdzekļi līdzdalības budžetam 100 000 eiro apmērā.
Sportam un kultūrai paredzēti 6% jeb 3 774 391 eiro. Veselībai – 788036 eiro (1%), sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 1 335 751 eiro (2%), vides aizsardzībai – 238 940 eiro un vispārējiem vadības dienestiem – 11 044 368 eiro (17%), tajā skaitā norēķiniem par izglītības pakalpojumiem (1400000 eiro), norēķiniem par iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (4 841 148 eiro) un aizņēmumu procentu un apkalpošanas maksai 980 000 eiro apmērā. Aizņēmumu pamatsummu atmaksa 2023. gadā ir 2 855 079 eiro.
Administratīvā pārvalde
